Uji Kepatuhan Hukum

Lakukan penilaian berdasarkan peraturan dan kriteria yang telah ditetapkan administrator.

Master peraturan belum ditetapkan administrator. Pengguna belum dapat melakukan uji kepatuhan.
Panduan Penggunaan Aplikasi
1. Profil Pemeriksaan

Bagian ini digunakan untuk mengidentifikasi objek uji kepatuhan. Isi Nama Program/Kegiatan, Instansi/OPD, Tahun/Periode, dan Pemeriksa/Unit. Data tersebut akan digunakan sebagai identitas pada Laporan Hasil Uji Kepatuhan Hukum.

2. Ringkasan Statistik dan Skor

Kartu statistik menampilkan kondisi penilaian secara langsung.

  • Kriteria: jumlah seluruh kriteria yang tersedia.
  • Dinilai: jumlah kriteria yang sudah diberi status kepatuhan.
  • Patuh, Sebagian, Tidak Patuh, Sangat Tidak Patuh: jumlah item pada masing-masing level kepatuhan.
  • Skor: nilai kepatuhan yang dihitung dari item yang sudah dinilai dan akan diperbarui mengikuti perubahan penilaian.
3. Kendali Worksheet dan Penyimpanan Data
  • Pencarian: mencari BAB, pasal, dasar hukum, kriteria, atau peraturan.
  • Filter Status: menampilkan item berdasarkan status penilaian tertentu.
  • Simpan Sekarang: menyimpan kondisi penilaian saat ini pada penyimpanan aplikasi/browser yang digunakan aplikasi.
  • Autosave aktif: perubahan penilaian disimpan otomatis selama penggunaan.
  • Simpan File Data: mengekspor data penilaian agar dapat disimpan sebagai cadangan atau dipindahkan.
  • Muat File Data: memuat kembali file data penilaian yang sebelumnya disimpan.
  • Reset Penilaian: menghapus hasil penilaian pengguna dan mengembalikannya ke kondisi awal. Gunakan dengan hati-hati.
4. Worksheet Kriteria Kepatuhan

Worksheet adalah area utama untuk melakukan uji kepatuhan. Gunakan tombol BAB di bagian atas untuk berpindah kelompok kriteria.

  • Dasar Hukum/Pasal: sumber norma yang menjadi dasar pengujian.
  • Kriteria: kondisi normatif yang harus diuji.
  • Kondisi/Bukti & Status: isi fakta atau bukti yang tersedia, kemudian tentukan level kepatuhan.
  • Risiko: level dampak/risiko hukum untuk item yang dinilai.
  • Opini: catatan analitis terhadap hasil penilaian item.
  • Rekomendasi: tindakan korektif atau tindak lanjut yang disarankan.

Penilaian sebaiknya didasarkan pada dokumen, fakta, bukti pelaksanaan, dan kondisi aktual yang dapat diverifikasi.

5. Level Kepatuhan
LevelMakna Penggunaan
PatuhKriteria telah dipenuhi secara memadai dan bukti yang tersedia mendukung pemenuhan norma.
SebagianKriteria telah dipenuhi sebagian, tetapi masih terdapat kekurangan, bukti yang belum lengkap, atau tindakan perbaikan yang masih diperlukan.
Tidak PatuhKriteria tidak dipenuhi atau terdapat kesenjangan material terhadap kewajiban/persyaratan yang diuji.
Sangat Tidak PatuhTerdapat ketidakpatuhan yang sangat serius/material, terutama bila menyangkut kewenangan, kerugian, keselamatan, larangan penting, atau konsekuensi hukum besar.
Belum DinilaiItem belum diberi kesimpulan karena belum diperiksa atau bukti/fakta belum cukup untuk menetapkan status.

Pilih level berdasarkan kondisi dan bukti nyata. Jangan menaikkan atau menurunkan level hanya untuk menyesuaikan skor.

6. Level Risiko
LevelMakna Penggunaan
RendahDampak hukum/operasional relatif terbatas dan dapat dikendalikan melalui perbaikan rutin.
SedangDapat menimbulkan gangguan kepatuhan, administrasi, kualitas pengendalian, atau kebutuhan koreksi yang nyata.
TinggiBerpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, keuangan, operasional, reputasi, atau pengawasan yang material sehingga memerlukan prioritas perbaikan.
KritisBerpotensi menimbulkan konsekuensi sangat serius, misalnya tindakan tanpa kewenangan yang material, kerugian negara, fraud/korupsi yang terindikasi, keselamatan serius, atau risiko yang dapat memengaruhi keabsahan tindakan secara material.

Level risiko digunakan untuk menentukan prioritas tindak lanjut. Risiko harus dinilai berdasarkan dampak dan konteks item, bukan semata-mata berdasarkan jumlah temuan.

7. Laporan, Chart, Analisa Sistem Pristisia, Perbarui, dan Cetak
  • Laporan Hasil Uji Kepatuhan Hukum: merangkum identitas pemeriksaan, statistik, chart, temuan, opini, rekomendasi, dan hasil analisa.
  • Chart Kepatuhan: menunjukkan distribusi status kepatuhan item yang telah dinilai.
  • Kepatuhan Global: menggambarkan hasil kepatuhan agregat seluruh item yang dinilai.
  • Chart Risiko: menunjukkan distribusi level risiko per item.
  • Risiko Global: menggambarkan tingkat risiko agregat dari item yang dinilai.
  • Analisa dengan Sistem Pristisia: menganalisis hasil uji yang sudah dinilai untuk menyusun ringkasan, kesenjangan material, risiko utama, tindakan prioritas, dan kesimpulan manajemen. Item yang belum dinilai tidak menjadi dasar analisa.
  • Perbarui Laporan: menyegarkan isi laporan dan chart setelah data penilaian, kondisi/bukti, atau risiko diubah.
  • Cetak Laporan/PDF: membuka proses cetak agar laporan dapat dicetak atau disimpan sebagai PDF melalui browser.

1. Profil Pemeriksaan

0Kriteria
0Dinilai
0Patuh
0Sebagian
0Tidak Patuh
0Sangat Tidak Patuh
0%Skor

2. Kendali Worksheet

Autosave aktif

3. Worksheet Kriteria Kepatuhan

Unggah peraturan untuk membentuk kriteria.
NoDasar Hukum / PasalKriteriaKondisi / Bukti & StatusRisikoOpiniRekomendasi

Laporan Hasil Uji Kepatuhan Hukum

✓
Analisa Sistem Pristisia selesaiHasil analisa telah dimasukkan ke Laporan Hasil Uji Kepatuhan Hukum.
Program/Kegiatan-
Instansi/OPD-
Periode-
Pemeriksa-

Kepatuhan

0Dinilai
Patuh 0 · Sebagian 0 · Tidak Patuh 0 · Sangat Tidak Patuh 0

Kepatuhan Global

0%Global
Belum ada item yang dinilai.

Risiko

0Item
Kritis 0 · Tinggi 0 · Sedang 0 · Rendah 0

Risiko Global

0%Global
Rata-rata indeks risiko seluruh item.
Belum ada hasil penilaian.

Analisa dan Opini Sistem Pristisia

Belum dilakukan analisa Sistem Pristisia atas hasil uji.

Profil Kepatuhan per BAB / Bagian

BAB / BagianDinilaiPatuhSebagianTidak PatuhSangat Tidak PatuhSkor

Temuan Prioritas

Daftar Hasil Uji

NoDasar HukumKriteriaStatusRisikoKondisi/BuktiRekomendasi
Catatan: Hasil ini merupakan alat bantu uji kepatuhan. Validasi akhir tetap dilakukan terhadap naskah resmi peraturan, dokumen pelaksanaan, bukti aktual, dan fakta program/kegiatan.